Delårsrapport 2 för 2011
Fler barn i förskolan och ett målmedvetet arbete ger en budget i balans
Tre gånger om året redovisar alla förskolor, skolor och andra verksamheter i barn- och utbildningsförvaltningen hur de sköter de pengar som politikerna fördelat ut. Detta arbete resulterar dels i delårsrapport 1 och delårsrapport 2, vilka är prognoser som görs under löpande budgetår, dels i ett bokslut när året är över. Prognosen i delårsrapport 1 visade på ett underskott på drygt 17 mkr. I delårsrapport 2 är det underskottet åtgärdat och prognosen visar på ett överskott för 2010 på nästan 7 mkr.
Det finns flera anledningar till förbättringen. Förvaltningen får kompensation från den demografiska fonden då förskolan har fler barn än vad som tidigare beräknats. Den demografiska fonden är inrättad av kommunfullmäktige för att kompensera för befolkningsökningar som inte finns med i budgeten för innevarande år.
Förvaltningen har dessutom fått ett engångsbelopp på 8 mkr för att kunna hantera omställningsarbetet som behöver göras i grundskolan och gymnasiet. Elevantalet har minskat de senaste åren därför att fler friskolor etablerat sig, vilket i sin tur gör att det uppstår övertalig personal. Förvaltningen har nu tagit fram en modell för att identifiera och omplacera övertalig personal till personalpoolen. Förvaltningen har också beviljat utköp till en uppskattad kostnad av 4,2 mkr.
Slutligen har hela förvaltningen jobbat medvetet för att få en budget i balans och hållit en allmänt återhållsam ekonomisk linje.
- Jag är stolt över det medvetna arbete som förvaltningens enheter gjort för att förbättra budgetresultatet, säger förvaltningschef Tommy Svensson. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för en ekonomi i balans, särskilt då ett över- eller underskott kommer att överföras till nästkommande år och alltså påverkar 2012 års budget positivt eller negativt.
- Vi ska fokusera på att driva och utveckla vår verksamhet, vilket en ekonomi i balans ger goda förutsättningar för, avslutar Tommy Svensson.
Barn- och utbildningsnämnden antog delårsrapporten på mötet den 22 september.
BUN_2011_515 - Delårsrapport 2 januari - augusti 2011 för barn- och utbildningsnämnden.pdf